art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. „d” oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237 , art. 239 , art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.),

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 39.800.383,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody
bieżące w wysokości 34.444.765,98 zł, dochody majątkowe w wysokości 5.355.617,20 zł.
§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 44.634.505,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki
bieżące w wysokości 35.208.338,20 zł, wydatki majątkowe w wysokości 9.426.167,11 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 9.426.167,11 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi,
zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją: - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych
jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 ; - zadań realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.
§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.834.122,13 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) kredytów w kwocie 2.410.030,10 zł,
2) pożyczek w kwocie 984.600,00 zł,
3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych w kwocie 1.439.492,03 zł.
§ 4. Przychody budżetu w wysokości 6.750.946,01 zł, rozchody w wysokości 1.916.823,88 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 7.
§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych
kredytów, zaciąganych na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000,00 zł ,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3.394.630,10 zł .
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
pożyczek i kredytów w kwocie - 1.916.823,88 zł .
§ 6. Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych –
1.374.857,00 zł.
§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):
1) dochody w wysokości 90.000,00 zł,
2) wydatki w wysokości 90.000,00 zł.
§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17
maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.):
1) dochody w wysokości 260.000,00 zł,
2) wydatki w wysokości 260.000,00 zł.
§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi
załącznik nr 8.
§ 10. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych
prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych : dochody –
205.000,00 zł; wydatki – 205.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 11. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji, udzielanych w roku budżetowym 2011, w wysokości
289.391,00 zł.
§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 100.000,00 zł .
2. Rezerwa celowa wynosi:
- 16.218,00 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być
dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na - nagrody
Starosty dla nauczycieli,
- 150.000,00 zł, gdy odrębne ustawy tak stanowią na - zarządzanie kryzysowe.
§ 13. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów
wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych § 5 Uchwały, na :
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
pożyczek i kredytów.
2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do :
1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,
których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania
jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
- przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami
inwestycyjnymi danego roku,
- przeniesień wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków, bez zwiększania
planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/21/2011
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.xls
Plan dochodów budżetu powiatu na 2011 r.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/21/2011
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.xls
Wydatki budżetu powiatu na 2011 r.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/21/2011
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.xls
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 r.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/21/2011
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.xls
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających
zwrotowi
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/21/2011
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.xls
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2011 r.
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/21/2011
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.xls
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/21/2011
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.xls
Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/21/2011
Rady Powiatu w Nidzicy
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik8.xls
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.
UZASADNIENIE DO PLANU BUDŻETU NA ROK 2011
Dochody
W planie dochodów budżetu na 2011 rok ustalono dochody na kwotę 39.495.083,18 zł, co stanowi 82,66 %
przewidywanego wykonania dochodów w 2010 roku. Na zaplanowane dochody ogółem składają się dochody
bieżące w wysokości 34.444.765,98 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 5.050.317,20 zł.
1. Dotacje celowe i dochody budżetowe pochodzące z budżetu państwa
Wielkość dochodów i dotacji celowych na 2011 rok przyjęto zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko
–Mazurskiego Nr FB 186/2010 z 21 października 2010 r. przekazaną pismem Wydziału Finansów i Budżetu
Warmińsko -Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Nr FB I 3011-0002-424/10 z dnia
21.10.2010 r.:
1) Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych:
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - 291.000,00 zł,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 3.000,00 zł,
- w dziale 852 Pomoc społeczna - 13.232,00 zł.
2) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań
własnych :
a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej:
- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - 50.000,00 zł,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - 16.000,00 zł,
- w dziale 710 Działalność usługowa - 293.360,00 zł,
- w dziale 750 Administracja publiczna - 119.079,00 zł,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa - 3.074.000,00 zł,
- w dziale 851 Ochrona zdrowia - 1.209.384,00 zł,
- w dziale 852 Pomoc społeczna - 582.000,00 zł.
b) dotacje celowe na zadania własne powiatu :
- w dziale 852 Pomoc społeczna - 510.616,00 zł.
2. Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
Powiat Nidzicki zaplanował w 2011 r. dochody z tytułu realizacji zadań wspólnych z innymi jednostkami
samorządu terytorialnego:
1) w dziale 600 – transport i łączność – 738.350,10 zł; środki z gmin na pomoc finansową na zadania
inwestycyjne - drogowe realizowane na podstawie umów, z tego:
- 200.000,00 zł z gminy Nidzica na realizację zadania inwestycyjnego pn,, przebudowa drogi powiatowej
Nr 1528N na odc. Bolejny-Łyna". Inwestycja realizowana w latach 2010-2011.
- 242.000,00 zł z gminy Kozłowo na realizację zadania inwestycyjnego pn ,, przebudowa drogi powiatowej
Nr 1552N Zakrzewo-Zalesie-Zaborowo”. Inwestycja realizowana w latach 2005-2011.
- 296.350,10 zł z gminy Janowiec Kościelny na realizację zadania inwestycyjnego pn ,, przebudowa dróg
powiatowych na odcinku Safronka- Janowiec Kościelny-Kuce ETAP I”. Inwestycja realizowana w latach
2007-2011.
2) w dziale 852 – pomoc społeczna – 246.701,28 zł, w tym: środki na rodziny zastępcze, zamieszkujące teren
powiatu Nidzica a wychowujących dzieci z innych powiatów kwota 162.207,84 zł oraz na placówki
opiekuńczo wychowawcze za umieszczenie dzieci z innych powiatów w Rodzinnym Domu Dziecka kwota
84.493,44 zł.
3. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych powiatu pozyskane z innych
źródeł:
1) w dziale 020 Leśnictwo - 76.500,00 zł, - na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesianie.
2) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 595.000,00 zł, na finansowanie kosztów
wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy.
3) w dziale 801– Oświata i wychowanie – 767.000,00 zł; środki zaplanowano z funduszu celowego na budowę
sali gimnastycznej w ZSRiO w Jagarzewie- 530.000,00 zł oraz docieplenie wraz z wykonaniem elewacji
i modernizacji kotłowni budynku internatu, sali gimnastycznej i stołówki przy ul. Wyborskiej w ZSZiO
w Nidzicy 237.000,00 zł.
4) w dziale 600 – Transport i łączność – 2.144.000,00 zł; środki na realizację zadań inwestycyjnych drogowych
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, z tego:
- 484.000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej Nr 1552N Zakrzewo-Zalesie-Zaborowo;
- 1.660.000,00 zł na przebudowę drogi powiatowej Nr 1528N na odc. Bolejny-Łyna.
4. Dotacje rozwojowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane z programów Unii
Europejskiej:
- w dziale 600 Transport i łączność - 1.382.967,10 zł, na realizację inwestycji drogowej pn ,, Przebudowa dróg
powiatowych na odcinku Safronka-Janowiec Koscielny-Kuce Etap I” Zadanie realizowane z Regionalnego
Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2007-2012. Infrastruktura transportowa służąca rozwojowi
lokalnemu.
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 61.643,70zł. na realizację projektu,,
Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej
osób bezrobotnych w regionie. Zadanie realizowane z Programu Operacyjnego kapitał Ludzki na lata 2007-
2013".
5. Poszczególne części subwencji ogólnej dla naszego powiatu to:
a) Część oświatowa - 16.418.889,00 zł,
b) Część wyrównawcza - 3.328.642,00 zł, w tym:
- podstawowa - 2.410.978,00 zł,
- uzupełniająca - 917.664,00 zł,
c) Część równoważąca - 3.140.961,00 zł.
Wielkość subwencji na rok 2011 dla Powiatu Nidzickiego przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa
Finansów znak ST/4820/856/2010 z dnia 12 października 2010 r.
6. Pozostałe dochody
1) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie
2.656.572,00 zł. Wysokość podatku przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finanów.
2) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie
52.500,00 zł. Wysokość podatku od osób prawnych przyjęto na poziomie wykonania ubiegłego roku.
3) W 2011 roku przewiduje się osiągnięcie dochodów własnych pochodzących z:
a) najmu, dzierżawy w kwocie 260.811,00 zł,
b) wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów, odsetek bankowych w łącznej kwocie 713.207,00 zł,
c) dochody uzyskiwane z tytułu opłat komunikacyjnych w kwocie 692.000,00 zł,
d) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 96.900,00 zł,
e) dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie – Prawo Ochrony Środowiska – 90.000,00 zł,
f) dochody z wpływów, o których mowa w ustawie- Prawo geodezyjne i kartograficzne- 260.000,00 zł.
Dochody własne ustalono na podstawie podpisanych umów, wskaźnika PKB na 2011 r.
Wydatki
Plan wydatków budżetowych na 2011 rok określono na kwotę 43.385.056,57 zł, co stanowi 89,37 %
przewidywanego planu wydatków w roku 2010.
Wydatki budżetu dzielą się na : wydatki bieżące w kwocie 35.172.156,15 zł i wydatki majątkowe w kwocie
8.212.900,42 zł.
Wydatki bieżące
W planie budżetu wydatki bieżące stanowią kwotę 35.172.156,15 zł. Obejmują one między innymi:
a) wynagrodzenia i pochodne 20.587.778,62 zł, co stanowi 58,53 % planu wydatków bieżących. Do wyliczenia
wynagrodzeń w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przyjęto aktualny stan zatrudnienia
(różnice między rokiem 2010 i 2011 wynikają z kwot nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia
rocznego, dodatków stażowych, odpraw emerytalnych),
b) na obsługę długu zabezpiecza się kwotę - 618.080,00 zł obejmuje spłatę odsetek z tytułu udzielonych
kredytów dla Powiatu Nidzickiego,
c) z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. – 1.374.857,00 zł obejmuje kwotę poręczonych
kredytów dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy,
d) dotację podmiotową dla szkół niepublicznych w kwocie 604.933,00 zł, w tym:
- AWA-MEBEL S.C. Alina Gulczyńska, Aleksander Waćkowski – 224.281,00 zł,
- Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego – 204.887,00 zł,
- Ośrodek Szkolenia Zawodowego „Uniwersus” – 145.260,00 zł,
- Siedleckie Centrum Edukacji w Janowie – 30.505,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków
związanych z prowadzeniem działalności dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej – jest to kwota szacunkowa,
e) dotację podmiotową dla instytucji kultury - Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy - 32.000,00
zł,
f) dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w kwocie 2.273.843,00
zł,
g) wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. – 10.000,00 zł, dotację celową dla Gminy Nidzica na
współfinansowanie projektu pod nazwą ,, Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”.
h) dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora
finansów publicznych – 1.392.016,00 zł,
i) dotacje celowe przekazane innym jednostkom samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na
podstawie umów (porozumień) – 495.570,00 zł, w tym;
- na placówki opiekuńczo-wychowawcze – 398.321,00 zł,
- na rodziny zastępcze – 97.249,00 zł.
W dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki na kwotę 50.000,00 zł na prace geodezyjnourządzeniowe
na potrzeby rolnictwa.
W dziale leśnictwo zaplanowano wydatki na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesienie gruntów oraz
nadzór nad gospodarką leśną w ogólnej wysokości 135.000,00 zł.
W dziale transport i łączność zaplanowano m.in. wydatki na bieżące utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg
oraz na:
- zakup usług remontowych, w tym usługi w zakresie remontów dróg – 89.240,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 305.000,00 zł,
- zakup pozostałych usług, w tym usługi w zakresie utrzymania dróg – 607.433,31 zł.
W ramach tego działu zaplanowano również kwotę 7.000,00 zł na zakup znaków drogowych dla Gminy
Nidzica stanowiącą pomoc rzeczową przy realizacji przez gminę zadania inwestycyjnego z ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
Wydatki działu turystyka na kwotę 2.000,00 zł obejmują zaplanowane dotacje na realizację zadań przez
jednostki z poza sektora finansów publicznych.
Dział gospodarka mieszkaniowa to zaplanowane wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami
– 16.000,00 zł.
W dziale działalność usługowa zabezpieczono kwoty na wydatki bieżące: - ośrodki dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej – 168.000,00 zł, - opracowania i prace geodezyjno – kartograficzne na kwotę 44.000,00 zł -
nadzór budowlany na kwotę 249.360,00 zł.
W dziale administracji publicznej zaplanowano wydatki m.in.na:
1) Urzędy wojewódzkie w kwocie 292.583,00 zł. Zaplanowane wydatki tego rozdziału obejmują m.in.
wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Powiatowym Ośrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz pracownika Starostwa realizującego zadania z zakresu prawa
wodnego. ( 5 etatów)
2) Radę Powiatu w kwocie 159.116,00 zł - z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych za udział
w posiedzeniach sesji Rady i Komisji. Z zaplanowanej kwoty również będą ponoszone wydatki na zakup:
- materiałów i wyposażenia niezbędnego do obsługi Rady,
- zakupu materiałów papierniczych,
- koszty wynajmu Sali na sesje,
- koszty szkoleń i delegacji dla radnych.
3) Starostwo Powiatowe w Nidzicy – stan zatrudnienia – 47,25 etatów. W wydatkach zaplanowano środki
finansowe między innymi na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, na szkolenia (dokształcanie)
pracowników, na koszty związane z utrzymaniem urzędu, na wysyłkę korespondencji, rozmowy telefoniczne,
zakup materiałów biurowych, konserwację sprzętu biurowego, doposażenie stanowisk pracy w niezbędny
sprzęt biurowy, itp.
4) Kwalifikacja wojskowa. Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.
5) Promocja Powiatu – w ramach zaplanowanych środków w roku 2011 planuje się wydatki związane z zakupem
materiałów promocyjnych ( między innymi na książki, albumy, długopisy, torby i publikacje promocyjne,
kwiaty, nagrody i puchary na konkursy i spartakiady międzyszkolne), na usługi ( w tym : ogłoszenia
reklamowe, partycypacja w kosztach wydawnictw promocyjnych , imprezy promocyjne i okolicznościowe ,
itp.)
W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki na Komendę
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy oraz na wydział zarządzania kryzysowego.
W dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza ujęto budżety wszystkich placówek
oświatowych Powiatu Nidzickiego. Poza płacami i pochodnymi od płac nauczycieli i pracowników oświaty
zostały zaplanowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków szkolnych. W dziale tym
zaplanowano inwestycje realizowane w ramach programu Operacyjnego Warmia i Mazury z przeznaczeniem na
termomodernizację budynku ZSZiO oraz budowę sali gimnastycznej w Jagarzewie. Wydatki bieżące
w poszczególnych placówkach oświatowych zaplanowano w następujących wysokościach:
- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – 4.655.384,73 zł;
- Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących – 2.198.900,50 zł;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących – 2.871.037,53 zł;
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 1.968.285,00 zł;
- Centrum Kształcenia Praktycznego – 1.534.282,00 zł;
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 537.362,00 zł.
Dział Ochrona zdrowia to wydatki zaplanowane na ratownictwo medyczne – 27.322,46 zł, przeciwdziałanie
alkoholizmowi – 5.000,00 zl, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 1.209.384,00 zł oraz dotacja dla podmiotów z poza sektora finansów
publicznych – 3.000,00 zł.
W dziale pomoc społeczna zaplanowano wydatki na placówki opiekuńczo-wychowacze, dom pomocy
społecznej Hostel, Środowiskowy Dom Samopomocy, rodziny zastępcze, Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie.
W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem
Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy oraz rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.
Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to plan wydatków na zadania realizowane na podstawie
ustawy – Prawo Ochrony Środowiska
W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę dotacji dla Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Nidzicy.
W dziale kultura fizyczna i sport zaplanowano wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Wydatki majątkowe
W roku 2011 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 8.212.900,42 zł. W projekcie planu wydatków
majątkowych uwzględniono:
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1552N Zakrzewo-Zalesie- Zaborowo – kwota planu w 2011r . - 968.000,00
zł. Inwestycja realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Kwota
dofinansowania z budżetu państwa wynosi 484.000,00 zł, natomiast z Gminy Kozłowo – 242.000,00 zł.
Okres realizacji zadania 2005-2011r.
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1528N na odcinku Bolejny-Łyna – kwota planu w 2011r.- 3.320.000,00 zł.
Inwestycja realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Kwota
dofinansowania z budżetu państwa wynosi 1.660.000,00 zł, natomiast z Gminy Nidzica – 200.000,00 zł.
Okres realizacji zadania 2010-2011r.
- opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1627N Szemplino Czarnegr.
woj.(Brzozowo Maje) – 35.000 zł. Okres realizacji zadania 2011r.
- opracowanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1550N Kozłowo-Zaborowo –
20.000,00 zł. Okres realizacji zadania 2011r.
- przebudowa dróg powiatowych na odcinku Safronka - Janowiec Kościelny – Kuce ETAP I – kwota planu
w 2011r. - 1.975.667,30 zł. Inwestycja realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia
i Mazury na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania z budżetu UE wynosi 1.382.967,10 zł, natomiast
z Gminy Janowiec Kościelny – 296.350,10 zł. Okres realizacji zadania 2007-2011r.
- zakup ciągnika dla Powiatowego Zarządu Dróg – kwota 148.000,00 zł;
- zakup kosiarki do trawy dla Powiatowego Zarzadu Dróg – kwota 22.000,00 zł;
- sporządzenie mapy wektorowej – 82.000,00 zł;
- aktualizacja Gesut – 10.000,00 zł;
- budowa Sali gimnastycznej przy ZSRiO w Jagarzewie – plan wydatków w 2011 r . - 600.233,12 zł. Kwota
dofinansowania z ministerstwa sportu wynosi 530.000,00 zł. Okres realizacji zadania 2009-2011r.
- docieplenie wraz z wykonaniem elewacji i modernizacją kotłowni budynku internatu, sali gimnastycznej przy
ul. Wyborskiej –plan wydatków w 2011r.- 790.000,00 zł. Kwota dofinansowania z funduszu ochrony
środowiska wynosi 237.000,00 zł oraz pożyczka z funduszu na kwotę 474.000,00 zł. Okres realizacji zadania
2009-2011r.
- zakup pieca do Centrum Kształcenia Praktycznego na kwotę 42.000,00 zł.
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych
– 200.000,00 zł. Dotacja dla Gminy Nidzica na realizację inwestycji drogowej w ramach Narodowego
Programy Przebudowy Dróg Lokalnych.
Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie
oświaty.
W budżecie powiatu zostały wyodrębnione rachunki dochodów przy Zespole Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących w Nidzicy oraz Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie. Głównym
źródłem wpływów tych rachunków są wpłaty uczniów za wyżywienie i związany z tym zakup artykułów
żywnościowych. Plany dochodów i wydatków zostały zapisane w dziale – 801 – oświata i wychowanie,
rozdziale 80130- szkoły zawodowe z tego:
- Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących kwotę dochodów i wydatków – 112.000,00 zł.
- Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących kwotę dochodów i wydatków – 93.000,00 zł.
Przychody budżetu
W 2011 roku w budżecie Powiatu Nidzickiego zaplanowano przychody na kwotę 5.806.797,27 zł, z tego
kredyt w kwocie 4.326.853,98 zł, pożyczka w wysokości 474.000,00 zł oraz wolne środki w kwocie
1.005.943,29 zł.
Rozchody budżetu
Zaplanowane w budżecie rozchody na kwotę 1.916.823,88 zł stanowią spłaty rat kredytów zaciągniętych
w poprzednich latach na sfinansowanie deficytu.
Źródła sfinansowania deficytu.
Plan dochodów Plan wydatków Deficyt
Ogółem, z tego: 39.495.083,18 zł 43.385.056,57 zł 3.889.973,39 zł
-bieżące 34.444.765,98 zł 35.172.156,15 zł 727.390,17 zł
-majątkowe 5.050.317,20 zł 8.212.900,42 zł 3.162.583,22 zł
Źródłem sfinansowania deficytu wynikającego z zaplanowanych dochodów i wydatków bieżących w kwocie
727.390,17 zł będą wolne środki z lat ubiegłych, natomiast deficyt powstały z dochodów i wydatków
majątkowych w kwocie 3.162.583,22 zł, zostanie pokryty z wolnych środków w wysokości 278.553,12 zł,
pożyczki 474.000,00 zł oraz kredytów w kwocie 2.410.030,10 zł.